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海南省水务厅2015年度部门决算汇总报告

发布时间: 2016-08-26 08:35:19   来源: 本站原创   作者:本站编辑   浏览次数:

  一、部门概况

  1.海南省水务厅主要职能

  第一条 贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策;依法拟定本省有关水务工作的法规、规章和政策,经批准后组织实施。

  第二条 统一管理全省水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织编制全省水资源综合利用规划、计划并监督实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度;发布全省水资源公报;指导全省水文工作和水资源信息系统建设。

  第三条 组织制定全省水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质;组织制定重要江河、湖泊的水功能区划;提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见;负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作,协助饮用水源的保护工作。

  第四条 组织审查水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督全省重点水务工程项目建设;组织拟定水务行业技术质量和安全生产标准并监督实施。

  第五条 组织、指导全省水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作;指导、监督全省江河综合治理以及开发利用。

  第六条 组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导监督、管理全省水库移民工作。

  第七条 负责全省城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;审查城乡供水企业的资质;指导城镇供排水、排涝和中水回用设施建设及管理工作;参与城镇供水价格核定工作。

  第八条 指导、监督、管理全省计划用水、节约用水工作,拟定节约用水政策,指导编制节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

  第九条 负责全省水土保持工作。组织制定水土保持规划,指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施,征收水土保持设施补偿费、防治费。

  第十条 指导全省水政监察和水行政执法工作,协调处理水事纠纷。

  第十一条 负责水务科技工作,组织或参与有关水务工作的对外交流活动。指导全省水务人才队伍建设。

  第十二条 负责对全省水务资金的使用进行宏观调节、检查监督。

  第十三条 承担省防汛防风防旱总指挥部的日常工作,组织协调、监督、指挥和管理全省防汛、防风、防旱工作,对重要江河和重要水利工程实施防汛防旱统一调度。

  第十四条 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  第十五条 承担全省水务系统信息化建设的规则制定并组织实施;负责厅机关信息化建设和网络的管理、运行、维护、安全保密;配合有关部门开展水务系统信息化技术指导等。

  第十六条 承办省政府和上级部门交办的其他工作。

  2.部门决算单位构成

  纳入水务厅部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 水务厅部门本级

  2. 海南省水利灌区管理局

  3. 海南省水文水资源勘测局

  4. 海南省水务建设质量监督定额局

  5. 海南省水务厅信息中心

  6. 海南省防汛物资储备管理中心

  7. 海南省水利灌区管理局松涛分局

  8. 海南省水利灌区管理局大广坝分局

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)关于海南省水务厅)2015年度收入支出决算总体情况说明
  海南省水务厅2015年度部门决算收入总计146,526.77万元,支出总计147,824.78万元。

  (二)关于海南省水务厅2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计146,526.77万元,其中:财政拨款收入144,339.70万元,占98.51%;其他收入2,187.07万元,占1.49%。

  (三)关于海南省水务厅2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计147,824.78万元,其中:基本支出5,277.41万元,占3.57%;项目支出142,547.37万元,占96.43%。

  (四)关于海南省水务厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海南省水务厅2015年度财政拨款收支总决144,339.70万元。

  (五)关于海南省水务厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  海南省水务厅2015年度财政拨款支出54,854.12万元。

  2. 财政拨款支出决算结构情况

  海南省水务厅2015年度财政拨款支出54,854.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出549.21万元,占1%;社会保障和就业(类)支出679.94万元,占1.2%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  3.财政拨款支出决算具体情况

  海南省水务厅2015年度财政拨款支出年初预算为万元,支出决算54,854.12万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因:水利项目跨年度建设。

  (六)关于海南省水务厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  海南省水务厅2015年度财政拨款基本支出5,273.10万元,其中:人员经费117.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海南省水务厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海南省水务厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为248.3万元,支出决算为197.40万元,完成预算的79.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.65万元,完成预算的52%;公务用车购置及运行费支出决算为189.88万元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为3.87万元,完成预算的42%。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.65万元,占52%;公务用车购置及运行费支出决算189.88万元,占82%;公务接待费支出决算3.87万元,42%。具体情况如下:

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表:

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表