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海南省水务厅2015年度部门决算汇总报告

发布时间: 2016-08-26 08:35:19   来源: 本站原创   作者:本站编辑   浏览次数:

 

海南省水务部门2015年度决算

2016年8月

 

 

 

 海南省水务部门2015年决算公开目录

一、海南省水务部门主要职能及部门决算单位构成

二、海南省水务部门2015年部门决算情况说明

三、名词解释

四、海南省水务部门2015年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共决算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共决算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

     

    一、海南省水务部门主要职能及部门决算单位构成

   (一)部门主要职能

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<海南省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2009]10号),设置海南省水务厅,为主管全省水务工作的省政府组成部门。

1.贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策;依法拟定并组织实施本省有关水务工作的法规、规章和政策。

2.统一管理全省水资源(含空中水、地表水、地下水)组织编制全省水资源综合利用规划、计划并监督实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度;发布全省水资源公报;指导全省水文工作和水资源信息系统建设。

3.组织制定全省水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质;组织制定重要江河、湖泊的水功能区划;提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见;负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作,协助饮用水源的保护工作。

4.组织审批水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督全省重点水利工程项目建设;组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

5.组织、指导全省水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作;指导、监督全省江河综合治理以及开发利用。

6.组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导有关部门做好水库移民工作。

7.负责全省城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;审查城乡供水企业的资质;指导城镇供水、排涝、中水回用设施建设和管理工作;参与城镇供水价格核定工作。

8.指导、监督、管理全省计划用水、节约用水工作,拟定节约用水政策,指导编制节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

9.负责全省水土保持工作。组织制定水土保持规划,指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

 (二)部门决算单位构成

根据省编制委员会有关文件,纳入省水务厅2015年部门决算编制范围的一级预算单位和二级预算单位有:

1.海南省水务厅本级(含信息中心);

2.海南省水利灌区管理局;

3.海南省水文水资源勘测局;

4.海南省水务建设质量监督定额局;

5.海南省防汛物资储备管理中心;

6.海南省水利灌区管理局松涛管理分局;

7.海南省水利灌区管理局大广坝管理分局。 

    二、海南省水务部门2015年部门决算情况说明

 (一)关于海南省水务部门2015年度收入支出决算总体情况说明

    海南省水务部门2015年度部门决算收入总计146526.77万元,与2014年度相比,增加113724.24万元,增长346.7%。

支出总计147824.78万元,与2014年度相比,增加118786.28万元,增长409.06%。

 (二)关于海南省水务部门2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计146526.77万元,其中:财政拨款收入144339.7万元,占98.5%;其他收入2187.07万元,占1.5%。

 (三)关于海南省水务部门2015年度支出决算情况说明

本年支出合计147824.78万元,其中:基本支出5277.41万元,占3.57%;项目支出142547.37万元,占96.43%。

 (四)关于海南省水务部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省水务部门2015年度财政拨款收入144339.7万元,与2014年度相比,增加112510.12万元,增长353.47%。主要原因:收到红岭灌区工程建设资金12亿元。 

财政拨款支出146343.47万元,与2014年度相比,增加118766.76万元,增长430.67%。主要原因:2015年红岭灌区工程建设资金支出12亿元。 

 (五)关于海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款收入52837.35万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款支出54854.12万元,占本年支出合计的37%。

3.财政拨款支出决算结构情况

海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款支出54854.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出679.94万元,占1.23%;医疗卫生与计划生育支出119.77万元,占0.21%;节能环保支出48.91万元,占0.09%;农林水支出 53623.63万元,占97.76%;住房保障支出380.53万元,占0.7%;科学技术支出1.34万元,占0.01%。

4.财政拨款支出决算具体情况

海南省水务部门2015年度财政拨款支出年初预算为 14497.02万元,支出决算为146343.47万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:

(1)社会保障和就业支出

    年初预算为582.9万元,支出决算为60692.94万元。决算数大于预算数的主要原因:红岭灌区建设项目中央补助资金支出6亿元

(2)医疗卫生与计划生育支出

    年初预算为93.84万元,支出决算为119.77万元,完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因:2015年度调整在编人员工资增加;

(3)节能环保支出

 年初预算为0万元,支出决算为48.91万元,决算数大于预算数的主要原因:使用了历年结转结余项目资金 

(4)农林水支出

年初预算为13518.83万元,支出决算为53623.63万元,完成年初预算的396.7%。决算数大于预算数的主要原因:今年增加了红岭灌区建设项目的支出

(5)住房保障支出

年初预算为301.45万元,支出决算为380.53万元,完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因:2015年度调整在编人员工资增加。

(6)科学技术支出

年初预算为0万元,支出决算为380.53万元。决算数大于预算数的主要原因:使用了历年结转结余项目资金

 (六)关于海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省水务部门2015年度财政拨款基本支出5273.1万元。其中:

人员经费4590.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费682.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省水务部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   (1)海南省水务部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为259.18万元,支出决算为197.4万元,完成预算的76%。其中:

因公出国(境)费支出决算为3.65万元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为189.88万元,完成预算的%;公务接待费支出决算为3.87万元,完成预算的%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

   (2)2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少61.04万元,下降23.61%,其中:

因公出国(境)费支出决算减少0.73万元,下降16.7%;公务用车购置及运行费支出决算减少59.33万元,下降23.8%;公务接待费支出决算减少0.98万元,下降20.2%。“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是部门认真贯彻落实八项规定的要求,厉行节约,严格控制支出;二是减少了部门的公务车使用量。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费支出3.65万元。部门组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计2人次,主要是参加工作培训及考察。开支内容包括:交通费、住宿费等。

(2)公务用车购置及运行费支出189.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。公务用车运行支出189.88万元,主要用于日常公务用车、机要文件交换、到市县检查工作落实情况等工作产生的车辆燃油费、维修费、保险费、检测费等。

(3)公务接待费支出3.87万元,全年国内公务接待32批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待92人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,主要用于上级单位督导、调研,省内外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

三、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)   

    四、海南省水务部门2015年部门决算表

   (一)收入支出决算总表

   (二)收入决算表

   (三)支出决算表

   (四)财政拨款收入支出决算总表

   (五)一般公共决算财政拨款收入支出决算表

   (六)一般公共决算财政拨款基本支出决算表

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (八)一般公共决算财政拨款“三公”经费支出等信息

         统计表